根据《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等相关规定，现将兰州市安宁区委统战部2026年部门预算公开如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

负责安宁区统一战线宣传、贯彻执行党的统一战线方针、政策，联系并反映各民主党派、党外知识分子和无党派人士意见和建议，选拔和推荐政协委员，调查研究民族、宗教工作，管理对台办、台联、侨联等工作。

根据部门预算编报要求，纳入中共兰州市安宁区委统一战线工作部预算包括：中共兰州市安宁区委统一战线工作部本级预算。 

（二）机构及人员设置情况

1、机构设置机构

民族宗教事务局与区委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称；区委统战部加挂区政府侨务办公室牌子和区台湾事务办公室牌子，统一领导侨务、台务工作。

2、人员设置情况

截止目前本部门实际在职职工人数9人，其中：行政3人，事业6人。

（三）预算编报范围

根据部门预算编报相关要求，纳入中共兰州市安宁区委统一战线工作部2026年部门预算编报范围的为：中共兰州市安宁区委统一战线工作部本级预算，无下属单位预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开统一要求，本次公开的部门预算表共9张，具体包括：财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算收支总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出情况表、国有资本经营预算资金预算支出情况表。

具体表格内容详见附件。

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2026年兰州市安宁区委统战部财政拨款收支总预算249.10万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中，收入部分包括：一般公共预算拨款收入249.10万元；支出部分包括：一般公共服务支出170.07万元、教育支出1.02万元、社会保障和就业支出54.48万元、卫生健康支出10.15万元、住房保障支出13.39万元。

1.2026年收入预算情况说明

2026年部门收入预算249.10万元，较上年整体减少1%。其中，一般公共预算拨款收入249.10万元，占收入预算总额的100%；无政府性基金预算收入。

2.2026年支出预算情况说明

2026年部门支出预算249.10万元，较上年减少1%。按支出性质划分，基本支出214.10万元，占支出预算总额的85.95%；项目支出35.00万元，占支出预算总额的14.05%。

（二）一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款支出249.10万元，较上年减少0.9万元，减少1%。具体支出分类说明如下：

1.一般公共服务支出。2026年财政拨款预算170.07万元，较上年减少29.28万元，减少14.69%，其中基本支出170.07万元，主要用于保障局机关正常运转、履行核心财政管理职能所需支出。

2.教育支出。2026年财政拨款预算1.02万元，较上年减少0.04万元，下降3.8%，主要系根据培训工作实际需求，优化压缩相关培训支出所致。

3.社会保障和就业支出。2026年财政拨款预算54.48万元，较上年增加29.57万元，主要系离退休人员相关经费核算调整，合理优化支出结构形成。

4.卫生健康支出。2026年财政拨款预算10.15万元，较上年减少0.33万元，主要系职工基本医疗保险、公务员医疗补助等相关缴费标准调整所致。

5.住房保障支出。2026年财政拨款预算13.39万元，较上年减少0.82万元，主要系职工住房公积金缴存基数调整，按规定提高缴存标准形成。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出249.10万元，较上年减少0.9万元，减少1%。主要原因是：项目支出减少。具体支出明细如下：

1.人员经费。人员经费196.57万元，主要用于保障工作人员工资福利及相关待遇，具体包括基本工资44.01万元、津贴补贴16.29万元、绩效工资57.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.85万元、职工基本医疗保险缴费5.83万元、公务员医疗补助缴费4.32万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金13.39万元。

2.公用经费。公用经费17.54万元，主要用于保障局机关日常运转所需，具体包括办公费8.43万元、邮电费0.40万元、培训费1.02万元、工会经费0.82万元、其他交通费用5.15万元、其他商品和服务支出1.72万元。

（四）一般公共预算项目支出情况说明

2026年一般公共预算项目支出35.00万元，较上年减少27.84万元，下降44.3%。减少主要原因是：严格落实过紧日子要求，优化项目审批程序，压缩非必要项目资金，聚焦核心工作精准配置财力。

2026年项目支出主要包括：2026年铸牢中华民族共同体意识专项资金，2026年统战事务经费，全部用于保障统战重点工作有序推进。

（五）“三公”经费预算情况说明

2026年，兰州市安宁区委统战部无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2026年兰州市安宁区委统战部无政府性基金预算财政拨款安排支出。

（七）国有资本经营预算资金预算支出情况说明

2026年兰州市安宁区委统战部无国有资本经营相关业务，因此无国有资本经营预算资金支出。

（八）其他有关情况说明

1.机关运行经费。2026年机关运行经费支出17.54万元，较上年减少10.02万元，主要用于保障局机关正常运转所需的办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等相关支出，减少主要系人员变动及办公保障下降所致。

2.政府采购情况。2026年兰州市安宁区委统战部无一般公共预算财政拨款安排的政府采购支出。

四、部门预算绩效管理情况

2026年兰州市安宁区委统战部将深入贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理的各项文件精神，扎实推进预算绩效管理工作，严格遵守财经法律法规和各项财经纪律，进一步健全完善财务管理制度、内控管理制度。严格执行各项规章制度，规范会计核算流程，确保资金专款专用，资金支付依据充分、开支标准合法合规。持续提升财政资金使用效益和科学精细化管理水平，确保预算绩效管理工作取得实效，保障部门各项工作正常有序运行，不断提升财政服务保障能力和水平。

五、政府采购预算情况说明

本部门2025年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至上年末，兰州市安宁区委统战部固定资产总额为32.83万元，固定资产累计折旧29.58万元，固定资产净值3.25万元。其中：办公用房0平方米;部门共有公务用车0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

七、预算绩效管理情况

(一）2026年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：本部门将绩效管理纳入重要工作当中，通过评价本部门2026年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提出决策支持。进一步增强本部门支出管理规范的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，已达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本，提高财政资金使用效益、充分发挥本部门职能作用。

2.绩效目标管理方面：为了进一步加强预算绩效管理，提高省级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，制定并完善《预算绩效目标管理办法》。按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。①指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的资金使用内容、范围、方向、效果等紧密相关。②细化量化。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化,尽量进行定量表述。不能量化表述的可采用定性表述,但应具有可衡量性。③合理可行。设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。④相应匹配。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

3.绩效运行监控方面：我部门绩效目标实现程度达到90%以上的项目有1个；下一步监控工作：一是对于绩效目标执行正常项目，提出保障目标实现的具体措施:对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施。二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

4.绩效评价管理方面：本部门在预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。过程中编制绩效评价方案，拟订评价计划，选择评价工具，确定评价方法，设计评价指标。本部门进行自我评价，提交预算绩效报告，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，须说明情况。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高资金效率的措施。

5.绩效结果反馈与应用方面：建立预算支出绩效评价结果反馈和应用制度，将绩效评价结果及时反馈，要求本部门根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。进一步优化资源配置，按照“大事优先、民生优先、绩效优先”的预算分配要求，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据之一。逐步提高绩效评价结果的透明度，将评价结果依法在适当范围内公开，接受监督。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况说明

2026年预算实行绩效目标管理的项目3个，主要是2026年铸牢中华民族共同体意识专项资金、2026年统战事务经费，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款35万元。其中:组织自评项目2个，涉及35万元，占部门预算安排总额的100%。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年部门（单位）整体、项目绩效目标批复表.xlsx
  2026年度预算公开8张表.xls