按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责开展基本医疗保险征缴审核支付管理，负责与“两定”机构签订基本医疗保险，医疗服务合同并实施监督管理：负责生育保险缴费审核与待遇支付审核等业务。

按照工作实际，在原有医保稽核工作领导小组的统一安排下，随机抽取业务工作人员组成稽核小组，采取分批次、分时段、分区域的方式，全面履行对协议定点医药机构和参保群众各种违规及欺诈骗保稽查工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

2026年财务独立核算机构数1家，为财政全额预算拨款的事业单位。内设机构5个：办公室、财务室、居民科、职工科、综合科。

2、人员设置情况

2026年末人员编制12人，实有在职人员12人，退休人员3人，临时聘用2人。

按照部门预算公开要求，共有9张表格，分别是：部门预算收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算资金支出情况表。具体内容详见附件。  

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2026年预算共安排资金222.55万元，较上年增加2.46万元。

（一）基本支出

1、人员经费

人员经费合计205.87万元。其中工资福利（统发）143.14万元，养老保险缴费23.73，医疗保险缴费8.31，公务员医疗补助缴费4.84万元，其他社会保障缴费1.08万元，在职人员住房公积金16.33万元，退休费1.94万元。

2、公用经费

公用经费支出预算16.68万元。其中办公费4.66万元，邮电费1.2万元，工会经费1.02万元，培训费3万元，差旅费2万元，其他交通费3万元、其他商品和服务支出1.8万元。

3、增减变动说明

本部门2026年基本支出共计222.55万元，较上年增加2.46万元，变化的主要原因是医保业务调整增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2026年共安排项目支出0万元。较上年减少0万元，无变化。

2、政府性基金安排情况

本单位2026年政府性基金支出0万元。

3、国有资本经营预算安排情况

本单位2026年国有资本经营预算支0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本单位“三公”经费支出预算0万元。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。我单位2026年机关运行经费预算为16.68万元。其中：办公费4.66万元，邮电费1.2万元，工会经费1.02万元，培训费3万元，差旅费2万元，其他交通费 3万元、其他商品和服务支出1.8万元。

“三公”经费支出预算0万元，主要是公务用车运行维护费0万元。 

2、增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年减少1.17万元，变化的主要原因是办公费用的控制减少。

五、政府采购预算情况说明

本单位2026年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

2026年末固定资产金额净值15.39万元，其中：通用设备6.58万元、家具用具8.81万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2026年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

我单位按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了绩效目标职能。预算由单位报科室按职能和年度工作目标自行申报，分管局长签审，经局务会审定通过报财政部门。

2.绩效目标管理方面：

全年预算由局办公室按照当年工作安排组织上报，各科室、中心按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

3.绩效运行监控方面：

对于重大项目支出，由单位报负责科室提供支付计划后经局党组会审议通过再行支出。支付审核流程由项目经办人、科室负责人、科室分管局长、财务会计、办公室主任、分管财务局长逐一审核审批。

4.绩效评价管理方面：

我单位2026年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过。

5.绩效结果反馈与应用方面：

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2026年预算执行完毕后，按照会计、国库等项目资金支出科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2026年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况说明

本单位纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0万元。其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支0万元。 

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 （八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。        

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。      财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

兰州市安宁区医疗保险服务中心2026年度预算公开9张表.xls
兰州市安宁区医疗保险服务中心整体绩效目标批复表.xlsx