按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

我局是负责贯彻落实中央和省、市、区关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导,主要职责范围是:

一、贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险,医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

二、组织实施全区医疗保障基金监督管理办法、建立健全医疗保障基金安全防控机制,负责全区医疗保障基金支付方式改革。

三、组织落实医疗保障筹资和待遇办法,落实城乡医疗保障待遇标准。

四、贯彻落实国家、省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

五、贯彻实施国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目,医疗服务设施收费等政策,推动建立市场主导的社会医药服务价格形式机制。

六,按照家、省,市药品、医用耗材招标采购的政策要求,承担并组织实施相关工作,监督检查医疗机构贯彻执行情况。

七、组织实施定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信息统计机制评价、信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范图内的医药服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

八、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和息化建设,组织实施异地就医管理和费用结算政策,健全完善医疗保障关系移接续制度,开展医疗保障领域对外合作交流。

九、完善统一的程序居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控，,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

1、我单位（本级）为财政全额拨款行政单位，人员编制7人，实有在职职工7人。

（三）预算编报范围

根据部门预算编报要求，纳入兰州市安宁区医疗保障局预算包括：兰州市安宁区医疗保障局本级预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求，共有9张表格，分别是：部门预算收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算资金支出情况表。具体内容详见附件。        

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算197.08万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算收入197.08万元，无上年结转资金；支出包括：一般公共服务教育支出2万元、卫生健康支出164.23万元、社会保障和就业支出18.6万元、住房保障支出12.26万元。        

1、2026年收入预算情况说明

2026年收入预算197.08万元，无上年结转资金。其中：一般公共预算拨款收入197.08万元，占100%；无政府性基金预算收入。

2、2026年支出预算情况说明

2026年支出预算197.08万元，与上年相比上升27.03%。其中：基本支出164.08万元，占比83.26%。项目支出33万元，占比16.74%。       

（二）一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款197.08万元，比上年增加41.93万元，上升27.03%。        

1、教育支出(类)

2026年财政拨款预算2万元，较上年增加1.11万元，上升124%。

2、医疗卫生支出（类）

2026年财政拨款预算164.23万元，较上年增加38.53万元，上升30.65%。

3、社会保障和就业支出

2026年财政拨款预算18.6元，较上年增加1.59万元，上升15.42%。

4、住房保障支出

2026年财政拨款预算12.26万元，较上年增加0.69万元，上升5.96%。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出164.08万元，比上年增加8.93万元，上升5.76%，主要原因：其对个人和家庭的补助支出增加。

1、人员经费

人员经费为145.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。        

2、公用经费

公用经费为17.83万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务等支出。  

（四）一般公共预算项目支出情况说明

2026年一般公共预算项目支出33万元。

（五）“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算支出0万元，与上年相比无增减，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。        

（七）其他有关情况说明

1、机关运行经费

2026年机关运行经费支出17.47万元，比上年增加0.36万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费等支出。        

2、政府采购情况

根据《兰州市2021-2022年政府集中采购目录和采购限额标准》，2026年政府采购预算资金为0万元，其中服务类0万元，货物类0万元，工程类0万元。    

3、国有资产占用情况

年末固定资产净值为4.45万元。其中：房屋0万元、通用设备0.71万元、专用设备0万元 、家具用具装具3.74万元、无形资产0万元，现有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0套。

四、部门预算绩效管理情况

2026年预算实行绩效目标管理的项目1个。涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款33万元。确定中期绩效评价试点项目0个。  

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。        

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

兰州市安宁区医疗保障局2026年度预算公开9张表.xls
兰州市安宁区医疗保障局整体及项目绩效目标批复表.xlsx