按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

我院认真贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规以及规章制度，积极做好全区的防病治病工作，改善医疗环境，提高医疗水平,切实加强行业作风建设，不断提升服务水平，持续改进医疗质量，大力弘扬高尚医德，努力构建和谐医患关系，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

（二）机构设置情况

安宁区医院始建于1958年8月，是由安宁区人民政府主办的一所集医疗、预防、保健、康复、教学等为一体的公立二级医院。

医院开设床位300张，内设23个科室，即内科、外科、妇科、儿科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、公卫科、体检中心、麻醉手术科、检验科、放射科、功能科、120院前急救站、美沙酮门诊、医务科、医保科、信息科、办公室、党办、人力资源科、财务科、后勤保障科。事业编制人数167人，现有在编人员131人、退休人员89人、临聘人员179人、遗属4人。

（三）预算编报范围

根据部门预算编报要求，纳入兰州市安宁区人民医院预算包括：兰州市安宁区人民医院本级预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求，共有9张表格，分别是：财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算收支总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出情况表、国有资本经营预算资金预算支出情况表。具体内容详见附件。     

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2024年部门收支总预算5390.79万元。收入包括一般公共预算收入1943.69和事业收入3447.10万元，无政府性基金预算拨款，无上年结转资金。支出包括社会保障和就业支出329.53万元、卫生健康支出4938.43万元、住房保障支出122.83万元，        

1、2024年收入预算情况说明

2024年收入预算5390.79万元，无上年结转资金，与上年相比增长60.70%。主要原因是医疗综合楼投入使用，就诊患者增加，因此事业收入增加；无政府性基金预算收入。

2、2024年支出预算情况说明

2024年支出预算5390.79万元，与上年相比增长60.70%。       

（二）一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款1943.69万元，比上年增加241.05万元，增长14.16%。      

社会保障和就业支出（类）

2024年财政拨款预算329.53万元，较上年增加177.16万元，增长116.27%。

卫生健康支出（类）

2024年财政拨款预算1491.33万元，较上年增加12.99万元，增长0.88%。

住房保障支出（类）

2024年财政拨款预算122.83万元，较上年增加50.90万元，增长70.76%。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1943.69万元，比上年增加481.23万元，增长32.91%，主要原因是人员增加及工资调整，具体情况如下：        

人员经费1943.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出。

（四）一般公共预算项目支出情况说明 

2024年无一般公共预算项目支出。

（五）“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算支出0万元，与上年相比无增减，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。        

（七）其他有关情况说明

1、机关运行经费

2024年机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减。

2、政府采购情况

根据《兰州市政府集中采购目录和采购限额标准》，2024年政府采购预算资金为0万元。    

3、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为4724.54万元。其中：房屋113.76万元、设备4457.19万元、家具用具装具153.59万元。现有车辆4辆，单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备 3台。

四、部门预算绩效管理情况

2024年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金0万元。其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2024年预算执行完毕后，组织项目资金支出科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2024年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年安宁区医院整体绩效目标公开表.xls
2024年度预算公开8张表.xls