按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

安宁区人民防空办公室的主要职责有： 贯彻执行国家和中央军委及省市关于人民防空工作的法律、法规、规章和方针政策，负责人防相关法律、法规、规章的组织实施；负责编制人防建设中长期发展规划；负责编制人防工程规划；负责编制人防通信警报及信息化建设规划；负责拟制人民防空平战转换方案；负责拟制城市防空袭预案和相关应急预案；负责制定城市人口疏散隐蔽计划、方案；负责制定年度民防（人防）工作计划。依法承担人防工程建设、通信警报建设、人防设施管理的行政许可事项；负责人防工程建设项目的审批及质量管理工作；负责人防工程及设施的改造、拆除、报废、迁移的报（审）批和公用人防工程及设施的维护管理；承担人防工程建设的施工图审查、设计、监理、造价和防护设备的监管工作；负责市民防（人防）指挥、警报通信网及信息化的建设和管理；指导重要经济目标防护方案的制定，并监督检查落实情况；检查指导疏散地域（基地）建设；组织民防（人防）的演习、演练。依法筹集人民防空建设经费；负责人民防空经费预算编制和决算报批工作；负责人民防空国有资产管理。负责制定人防宣传教育计划并组织实施，会同有关部门指导开展人防知识的宣传教育；会同教育部门组织实施在校学生的民防(人防)知识教育和防护技能培训工作。参与城市地下空间规划、开发利用的管理工作，负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要等事项的管理。负责防空防灾一体化建设，完善人民防空系统防灾功能；负责人防工程、人防通信设施平时开发利用和使用管理工作；负责指导人防专业队伍组建和训练工作；承办区委、区政府和上级人防部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

人防内设机构：工程室、指挥室、平战结合室 、行政综合办、财务室等5个处室。机构人员情况表中编制为3人，年末实有人数为4人。

（三）预算编报范围

根据部门预算编报要求，纳入安宁区人防办预算包括：安宁区人防办本级预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求，共有11张表格，分别是：部门预算收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表2022年兰州市安宁区部门(单位)整体预算支出绩效目标申报表、2022年兰州市安宁区财政支出项目绩效目标申报表。具体内容详见附件。    

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算70.13万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算收入70.13万元，无上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出69.74万元、教育支出0.39万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元。

1、2022年收入预算情况说明

2022年收入预算70.13万元，无上年结转资金，与上年相比增长31.5%。其中：一般公共预算拨款收入70.13万元，占100%；无政府性基金预算收入。

2、2022年支出预算情况说明

2022年支出预算70.13万元，与上年相比增长31.5%。其中：基本支出66.13万元，占比100%，项目支出4万元。

（二）一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款70.13万元，比上年增加16.8万元，增长31.5%。

1、一般公共服务支出（类）

2022年财政拨款预算70.13万元，比上年增加16.8万元，增长31.5%。其中基本支出66.13万元，项目支出4万元。

2、教育支出(类)

2022年财政拨款预算0.39万元，较上年增加0万元，增长0%。        

支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出66.13万元，比上年增加12.8万元，增长24%，主要原因：工资及相应费用增加。具体情况如下：    

1、人员经费

人员经费为61.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

2、公用经费

公用经费为4.44万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

（四）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出4万元，与上年相比增加4万元。

（五）“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算支出0万元，与上年相比没有增减，主要原因是没有发生公务接待费。 其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（七）其他有关情况说明

1、机关运行经费

2022年机关运行经费支出4.44万元，比上年增加1.71万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等支出。

2、政府采购情况

2022年预算政府采购金额0万元。

3、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为446713元，其中：房屋204900 元、通用设备199310元、专用设备3800元、家具用具装具  38700元、无形资产2元。

四、部门预算绩效管理情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目0个

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。        

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。        

财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

兰州市安宁区人防办2022年部门预算公开明细表.xls